|
Souhrnné ukazatele |
tis. Kč |
|
Příjmy celkem |
8 060 656 |
|
Výdaje celkem |
23 851 099 |
|
Průřezové ukazatele |
|
|
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci |
296 794 |
|
z toho: platy zaměstnanců |
294 485 |
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) |
103 878 |
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |
5 891 |
|
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě |
287 165 |
|
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě |
286 272 |
|
Výdaje na výzkum a vývoj celkem |
168 193 |
|
v tom: institucionální výdaje celkem 2) |
31 512 |
|
účelové výdaje celkem 2) |
136 681 |
|
Národní program výzkumu 3) |
113 727 |
|
Programy v působnosti poskytovatelů 3) |
16 000 |
|
Veřejné zakázky 3) |
3 984 |
|
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU |
8 066 586 |
|
z toho: související s ERDF na operační program Infrastruktura |
1 782 491 |
|
v tom: ze státního rozpočtu |
74 369 |
|
kryté příjmem z rozpočtu EU |
1 708 122 |
|
související s Fondem soudržnosti |
6 284 095 |
|
v tom: ze státního rozpočtu |
0 |
|
kryté příjmem z rozpočtu EU |
6 284 095 |
|
Specifické ukazatele - příjmy |
|
|
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem |
8 060 656 |
|
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem |
7 992 217 |
|
v tom: příjmy z ERDF na operační program
Infrastruktura |
1 708 122 |
|
příjmy z Fondu soudržnosti |
6 284 095 |
|
Specifické ukazatele - výdaje |
|
|
Drážní doprava |
3 951 647 |
|
z toho: doprovodný sociální program k transformaci s.o. ČD |
490 000 |
|
úhrada ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní
dopravy |
2 246 647 |
|
z toho: úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského
jízdného |
120 000 |
|
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního
fondu dopravní infrastruktury |
400 000 |
|
Kombinovaná doprava |
181 627 |
|
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU |
154 227 |
|
Pozemní komunikace |
0 |
|
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy |
438 000 |
|
Program úspory energií a obnovitelných zdrojů |
121 270 |
|
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU |
61 270 |
|
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu |
2 162 582 |
|
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU |
59 116 |
|
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona
č. 240/2000 Sb. |
49 340 |
|
zahraniční rozvojová spolupráce |
0 |
|
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury |
16 995 973 |
|
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU |
7 791 973 |